Текст книги "1С. Бухгалтерия для начинающих"

Выставление счета на оплату

В качестве основания для оплаты товарно-материальных ценностей (работ, услуг) может использоваться документ, который называется Счет на оплату. Этот документ можно предъявить покупателю на бумажном носителе или отправить ему по факсу. В рассматриваемой конфигурации счет на оплату может использоваться для контроля оплаты и отгрузки, а также для формирования на его основании других документов (платежных или товарно-сопроводительных).

Для перехода в режим работы со счетами на оплату в главном меню программы предназначена команда Продажа►Счет. При ее активизации на экран выводится окно списка документов, которое показано на рис. 6.24.

В данном окне автоматически формируется список всех сохраненных ранее счетов на оплату. Подменю Действия►На основании включает в себя несколько документов, которые можно быстро сформировать на основании текущего счета. Например, если покупатель перечислил деньги по выставленному счету, выделите счет в списке и выполните команду Действия►На основании►Платежное поручение входящее. После этого откроется интерфейс ввода и редактирования входящего платежного поручения, в котором большинство полей будут автоматически заполнены на основании выбранного счета. По такому же принципу можно быстро ввести приходный кассовый ордер, документ на реализацию товаров и услуг и др., выбрав соответствующую команду в подменю Действия►На основании.

Рис. 6.24. Окно списка счетов на оплату

Формирование счетов производится в окне, изображенном на рис. 6.25. В таком же окне осуществляется и редактирование сформированных ранее документов.

Рис. 6.25. Формирование счета на оплату

Содержимое окна редактирования вам знакомо, поскольку его основные параметры заполняются так же, как и в интерфейсах редактирования других документов, с которыми мы познакомились ранее. Перечни товаров и услуг, за которые выставляется счет, формируются на соответствующих вкладках.

Чтобы распечатать счет на оплату, нажмите кнопку Счет на оплату, которая находится в нижней части окна. Помните, что новый документ перед этим нужно сохранить с помощью кнопки Записать. Печатная форма счета на оплату показана на рис. 6.26.

Рис. 6.26. Печатная форма счета на оплату

Для отправки документа на принтер выполните команду главного меню Файл►Печать или нажмите сочетание клавиш Ctrl+P.

Ведение взаиморасчетов с контрагентами

Взаиморасчеты с контрагентами являются одним из важнейших объектов бухгалтерского учета. В программе «1С: Бухгалтерия 8» для контроля состояния взаиморасчетов с контрагентами предусмотрено использование документов «Акт сверки взаиморасчетов» и «Инвентаризация взаиморасчетов с контрагентами», порядок работы с которыми рассматривается далее.

Акт сверки взаиморасчетов

Документ, фиксирующий состояние взаиморасчетов между субъектами хозяйствования на конкретную дату, называется «Акт сверки взаиморасчетов». Он подписывается представителями сторон и составляется как минимум в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон. «Акт сверки взаиморасчетов», оформленный в соответствии с действующим законодательством, имеет юридическую силу и может использоваться в качестве аргумента в спорных ситуациях (в том числе и в суде).

В рассматриваемой конфигурации акт сверки взаиморасчетов составляется одинаково для всех контрагентов – поставщиков, покупателей, арендодателей и др. Чтобы приступить к работе с этими документами, выполните команду главного меню Покупка►Акт сверки взаиморасчетов, или на панели функций на вкладке Покупка щелкните кнопкой мыши на ссылке Акт сверки взаиморасчетов. Окно списка документов, которое откроется при выполнении любого из этих действий, изображено на рис. 6.27.

Рис. 6.27. Окно списка актов сверки

В этом окне содержится список сохраненных ранее актов. Если до настоящего момента сверки с контрагентами не проводились, то в окне не будет ни одной позиции. Для каждого документа, кроме набора стандартных данных (дата, номер, название контрагента и др.), показывается признак согласования (на рис. 6.27 согласован с контрагентом только второй документ в списке), а также даты начала и окончания интервала времени, за который производится сверка.

Для перехода в режим формирования акта сверки выполните команду Действия► Добавить или нажмите клавишу Insert. Чтобы отредактировать введенный ранее акт, дважды щелкните на нем кнопкой мыши. В любом случае откроется окно ввода и редактирования, которое показано на рис. 6.28.

После того как заполнены стандартные поля Организация, Контрагент и Договор, из раскрывающегося списка выберите валюту сверки и в полях За период с… по… укажите интервал, за который проводится сверка. Что касается номера акта сверки и даты его формирования, то эти реквизиты сформируются программой автоматически.

Рис. 6.28. Составление акта сверки взаиморасчетов с контрагентом

Если содержимое акта сверки согласовано с контрагентом, то нужно установить флажок Сверка согласована. После этого все параметры, которые находятся над вкладками, будут заблокированы для редактирования (за исключением номера и даты документа). Кроме того, на вкладках окна большинство параметров также станут недоступными, а возможность добавления, редактирования и удаления позиций будет отключена. Вы можете в любой момент отключить параметр Сверка согласована, после чего документ вновь станет доступным для редактирования.

На вкладках По данным организации, По данным контрагента, Счета учета расчетов и Дополнительно, которые находятся в центральной части интерфейса, выполняются все основные действия по составлению акта сверки взаиморасчетов.

Содержимое вкладки По данным организации показано на рис. 6.28. Здесь ведется список записей, оказывающих непосредственное влияние на состояние взаиморасчетов, причем эти сведения берутся из данных бухгалтерского учета собственной организации. Формировать список можно как в ручном, так и в автоматическом режимах. В первом случае для добавления позиции нужно нажать клавишу Insert, после чего в появившейся позиции указать дату, реквизиты документа, влияющего на состояние взаиморасчетов (выбирается из соответствующего списка), ввести представление (пояснительный текст), а также сумму дебетового или кредитового оборотов. Впоследствии указанные данные можно будет отредактировать.

Для формирования списка удобнее использовать автоматический режим. Для этого нужно нажать кнопку Заполнить и в открывшемся меню выполнить команду Заполнить по данным бухгалтерского учета. В результате в список будут внесены все записи, относящиеся к данному контрагенту, по которым в бухгалтерском учете были сформированы проводки.

В нижней части вкладки в поле Остаток на начало указывается начальное сальдо взаиморасчетов с данным контрагентом.

Работа на вкладке По данным контрагента ведется по тем же правилам: здесь задаются сведения о состоянии взаиморасчетов на основании бухгалтерских данных контрагента, с которым проводится сверка. Если контрагент передал вам эти сведения, их можно ввести вручную. Если нет – заполняйте вкладку в автоматическом режиме по данным своей бухгалтерии. Для этого нажмите кнопку Заполнить и выполните команду Заполнить по данным организации.

На вкладках По данным организации и По данным контрагента под таблицами показаны сведения о расхождении данных организации и контрагента. Если данные совпадают, то отображается нулевое значение.

Далее нужно перейти на вкладку Счета учета расчетов, содержимое которой показано на рис. 6.29.

Рис. 6.29. Выбор счетов учета расчетов для отражения в акте сверки

Здесь с помощью флажков нужно выбрать счета учета расчетов, обороты по которым должны быть отражены в акте. По умолчанию для включения в акт выбраны все счета, имеющиеся на данной вкладке.

На вкладке Дополнительно вводится информация об уполномоченных представителях сторон. Представитель собственной организации выбирается из справочника физических лиц, а представитель контрагента – из справочника контактных лиц контрагентов. В поле Ответственный аналогичным образом указывается имя пользователя, ответственного за проведение сверки.

В поле Комментарий, которое находится в нижней части окна и доступно независимо от выбранной вкладки, можно ввести дополнительную информацию произвольного характера, относящуюся к данному документу.

Чтобы сформировать печатную форму документа, нужно в нижней части окна нажать кнопку Акт сверки или выбрать аналогичную команду в меню, открываемом при нажатии кнопки Печать. На рис. 6.30 представлена печатная форма акта сверки, формирование которого показано на рис. 6.28.

Рис. 6.30. Акт сверки взаиморасчетов

Для отправки акта сверки взаиморасчетов на принтер выполните команду главного меню Файл►Печать или нажмите сочетание клавиш Ctrl+P.

Проведение инвентаризации расчетов

В соответствии с законодательными и нормативными документами перед составлением годовой бухгалтерской отчетности и перед реорганизацией (ликвидацией) субъекта хозяйствования необходимо провести инвентаризацию расчетов с контрагентами. Результаты такой инвентаризации оформляются соответствующим актом. Главная задача инвентаризации расчетов с контрагентами – проверка обоснованности текущих данных о дебиторской и кредиторской задолженности предприятия.

Чтобы провести инвентаризацию расчетов с контрагентами в программе «1С: Бухгалтерия 8», нужно в главном меню выбрать команду Продажа►Инвентаризация расчетов с контрагентами или воспользоваться соответствующей ссылкой панели функций. В любом случае откроется окно, изображенное на рис. 6.31.

Рис. 6.31. Список актов инвентаризации расчетов

В этом окне содержится список сохраненных ранее документов о проведении инвентаризации. По мере сохранения документов они добавляются в список автоматически. Для каждого из них отображается информация, которой достаточно для идентификации документа (дата, номер, наименование организации и комментарий). Ввод и редактирование документов осуществляется в окне, которое показано на рис. 6.32.

Рис. 6.32. Формирование документа

В верхней части окна автоматически генерируется номер и дата документа, а из раскрывающегося списка Организация выбирается название организации, в которой проводится инвентаризация. Эти параметры, как и поля Ответственный и Комментарий, которые находятся в нижней части окна, вам также хорошо знакомы.

Основные действия по формированию документа выполняются на вкладках Дебиторская задолженность, Кредиторская задолженность, Счета расчетов и Дополнительно.

Содержимое вкладки Дебиторская задолженность показано на рис. 6.32; вкладка Кредиторская задолженность выглядит точно так же, и порядок работы на них одинаков. В таблице нужно сформировать список позиций, каждая из которых содержит сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности по конкретному контрагенту. Это можно делать как вручную, так и автоматически.

При ручном заполнении списка нажмите на панели инструментов кнопку Добавить, после чего в соответствующих полях введите название контрагента, счет учета расчетов с контрагентом, сумму подтвержденной и неподтвержденной контрагентом задолженности, а также сумму задолженности, по которой истек срок исковой давности. Значения первых двух параметров выбираются из соответствующих справочников, остальные вводятся с клавиатуры (или с помощью калькулятора, открываемого с помощью кнопки выбора). Любую позицию списка можно удалить, нажав кнопку Удалить текущий на панели инструментов или клавишу Delete.

На основании указанных сведений автоматически определится сумма задолженности по каждому контрагенту (она отобразится в колонке Всего, значение которой не редактируется), а также итоговая сумма задолженности по всем контрагентам с выделением подтвержденной и неподтвержденной задолженностей, а также сумм, по которым истек срок исковой давности (эти сведении отобразятся в информационной строке под таблицей).

Но намного удобнее формировать список позиций в автоматическом режиме. Для этого нужно нажать на панели инструментов вкладки кнопку Заполнить и в открывшемся меню выполнить команду Заполнить дебиторскую/кредиторскую задолженность. После этого список позиций будет сформирован по данным бухгалтерского учета. По умолчанию все суммы считаются подтвержденными контрагентами, но при необходимости неподтвержденную сумму или сумму, по которой истек срок исковой давности, можно ввести в соответствующем поле с клавиатуры.

На вкладке Счета расчетов формируется перечень счетов бухгалтерского учета, обороты по которым учитываются при проведении инвентаризации расчетов. По умолчанию этот список уже сформирован, но его можно изменить, добавив в него новые или удалив из него имеющиеся счета (для этого используйте соответствующие кнопки панели инструментов). При необходимости можно восстановить список счетов, предлагаемый по умолчанию, – для этого на панели инструментов вкладки нажмите кнопку Заполнить.

Что касается вкладки Дополнительно, то здесь определяются значения параметров общего характера. Содержимое данной вкладки показано на рис. 6.33.

Рис. 6.33. Формирование документа, вкладка Дополнительно

Здесь в поле Основание указывается тип внутреннего документа, на основании которого осуществляется инвентаризация расчетов с контрагентами. Из раскрывающегося списка выбирается одно из следующих значений – Приказ, Постановление или Распоряжение. После этого в полях Номер и от указывается соответственно номер документа и его дата.

Затем нужно задать период времени, за который проводится инвентаризация. Его начальная и конечная даты указываются соответственно в полях Дата начала и Дата окончания. В поле Причина проведения можно ввести причину проведения инвентаризации (например, Годовой отчет и т. п.).

В области Инвентаризационная комиссия формируется перечень членов инвентаризационной комиссии. Для добавления новой позиции нажмите кнопку Добавить на панели инструментов или клавишу Insert, после чего в поле Члены комиссии щелкните на кнопке выбора и в открывшемся окне справочника физических лиц выберите члена комиссии. В колонке Председатель флажком укажите члена комиссии, который будет являться ее председателем.

Чтобы распечатать документ, нажмите кнопку Печать и в открывшемся меню выберите печатную форму: ИНВ-17 (акт инвентаризации) или ИНВ-22 (приказ). На рис. 6.34 показан приказ по форме № ИНВ-22.

Рис. 6.34. Приказ о проведении инвентаризации

Для отправки документа на принтер выполните команду главного меню Файл►Печать или нажмите сочетание клавиш Ctrl+P.

Учет НДС, ведение книги покупок и книги продаж

В соответствии с действующим законодательством, на каждом предприятии необходимо вести книгу покупок и книгу продаж. Далее вы узнаете, как в программе «1С: Бухгалтерия 8» осуществляется формирование и ведение этих книг.

Формирование книги покупок

В рассматриваемой конфигурации формирование книги покупок предваряется созданием документов, записи из которых будут задействованы в книге. Этими документами являются: Формирование записей книги покупок, Восстановление НДС и Отражение НДС к вычету. Для перехода в режим работы с этими документами в подменю Покупка►Ведение книги покупок предусмотрены соответствующие команды.

С помощью документа Восстановление НДС можно автоматически определить ситуации, когда суммы НДС, уплаченные поставщикам по полученным товарам (работам, услугам), были уже приняты к вычету в обычном порядке, но сами ценности при этом использовались для проведения операций, облагаемых НДС по ставке 0 %, или вовсе не облагаемых НДС. В данных случаях в соответствии с законодательством вычет не применяется. Следует также восстановить суммы НДС по ценностям, переданным на строительство. Действующим законодательством предусмотрено, что вычет может применяться с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором этот объект строительства был введен в эксплуатацию. Иначе говоря, ранее принятые к вычету суммы НДС по таким ценностям должны быть восстановлены.

После проведения документа по учету в книге покупок автоматически сформируются сторнирующие записи, а в бухгалтерском учете будут созданы проводки на сумму восстановленного к уплате в бюджет НДС по дебету счета 19.03 «НДС по приобретенным ценностям» и кредиту счета 68.02 «НДС».

С помощью документа Отражение НДС к вычету осуществляется уточнение и корректировка данных учета НДС, полученных в результате проведения первичных документов, для отражения вычетов при использовании упрощенного метода учета НДС, а также при ручном учете поступлений.

ВНИМАНИЕ

Соответствующие записи в книге покупок после проведения документа появятся только при том условии, если в окне его редактирования установлен флажок Использовать как запись книги покупок.

Документ Формирование записей книги покупок используется для регистрации причитающихся к вычету сумм налога на добавленную стоимость. С помощью данного документа регистрируются такие события, как предъявление суммы НДС поставщиком, наличие счета-фактуры от поставщика, факт оплаты, отсутствие факта принятия суммы НДС к вычету ранее и отсутствие включения НДС в стоимость. При формировании документа также учитывается, не применяется ли нулевая ставка НДС.

Стоит отметить, что в рассматриваемой конфигурации работа со всеми перечисленными документами ведется практически по одним и тем же правилам. Поэтому детальное описание каждого из них мы здесь приводить не будем, а ограничимся документом Формирование записей книги покупок.

Для перехода в режим работы с данным документом в главном меню программы предназначена команда Покупка►Ведение книги покупок►Формирование записей книги покупок. При ее выполнении открывается окно, изображенное на рис. 6.35.

Рис. 6.35. Окно списка документов

В этом списке содержатся введенные и сохраненные ранее документы. По каждому из них отображается признак проведения документа, его дата и порядковый номер в конфигурации, название организации, признак вычета по ставке 0 % (если такой вычет имеется, то отобразится флажок), имя ответственного за составление документа пользователя, а также произвольный комментарий.

Чтобы ввести документ, выполните команду Действия►Добавить. Чтобы отредактировать сохраненный ранее документ, выделите его и выполните команду Действия► Изменить. Ввод и редактирование документов производится в окне, которое показано на рис. 6.36.

В верхней части окна находятся стандартные параметры – Номер, от, Организация и Ответственный. Первые три заполняются автоматически, но при необходимости вы можете откорректировать их значения.

Если в соответствии с текущим документом к вычету предъявляется налог на добавленную стоимость по нулевой ставке, то следует включить параметр Предъявлен к вычету НДС 0 %.

В средней части окна содержатся вкладки Вычет НДС по приобретенным ценностям, Вычет НДС с авансов и Вычет НДС с выданных авансов. Как нетрудно догадаться, первая предназначена для регистрации сумм к вычету по приобретенным ценностям, вторая – по полученным от покупателей авансов, третья – по выданным авансам.

Табличную часть документа можно заполнять как в автоматическом, так и в ручном режимах (это касается всех трех вкладок). Для ручного заполнения следует на панели инструментов соответствующей вкладки нажать кнопку Добавить, после чего заполнить реквизиты для появившейся в списке позиции.

Рис. 6.36. Работа с документом Формирование записей книги покупок

Чтобы сформировать список позиций автоматически, нажмите кнопку Заполнить и в появившемся меню выполните команду Заполнить (для вкладок Вычет НДС по приобретенным ценностям и Вычет НДС с выданных авансов) или Заполнить по авансам полученным (для вкладки Вычет НДС с авансов). В результате список позиций будет сформирован на основании имеющихся в программе данных (первичные документы, сформированные счета-фактуры и др.).

Выше мы уже говорили о том, что после проведения документа в книгу покупок автоматически добавятся соответствующие записи. Помимо этого в конфигурации будут созданы соответствующие бухгалтерские проводки, а также записи в регистрах учета НДС.

Для формирования книги покупок выполните команду главного меню Покупка►Ведение книги покупок►Книга покупок. При этом отобразится окно, которое показано на рис. 6.37.

В данном окне нужно сначала определить параметры формирования книги покупок. В полях Период с… по… необходимо указать интервал времени, за который формируется книга покупок. Действующее законодательство требует формировать книгу покупок за каждый налоговый период (напомню, что налоговый период для НДС указывается в учетной политике предприятия по налоговому учету), но можно сформировать ее и за любой произвольный период.

В поле Организация из раскрывающегося списка, содержимое которого формируется в справочнике организаций, выбирается название организации, от имени которой формируется книга покупок.

Рис. 6.37. Настройка книги покупок

Возможности программы предусматривают формирование наряду с основным разделом и дополнительных листов книги покупок. Дополнительные листы формируются в виде отдельных бланков по каждому налоговому периоду и распечатываться также должны отдельно. Чтобы включить режим формирования дополнительных листов, следует установить флажок Формировать дополнительные листы. При этом становится доступным для редактирования расположенное справа поле, в котором из раскрывающегося списка нужно выбрать период (возможные варианты – за корректирующий период или за текущий период).

Книга покупок будет сформирована в соответствии с указанными параметрами после нажатия кнопки Сформировать, находящейся на панели инструментов данного окна. Пример сформированной книги покупок показан на рис. 6.38.

Рис. 6.38. Пример сформированной книги покупок

Для отправки документа на принтер выполните команду главного меню Файл►Печать или нажмите сочетание клавиш Ctrl+P.

Формирование книги продаж

Теперь рассмотрим порядок формирования книги продаж в программе «1С: Бухгалтерия 8».

Как и в случае с книгой покупок, предварительно нужно выполнить некоторые подготовительные действия, а именно – сформировать и провести документы, записи из которых будут задействованы при формировании книги продаж.

Для перехода в режим работы с этими документами предназначены соответствующие команды подменю Продажа►Ведение книги продаж. Такими документами являются: Формирование записей книги продаж и Отражение начисления НДС.

Документ Отражение начисления НДС необходим для проверки и редактирования данных учета налога на добавленную стоимость, полученных по итогам проведения первичных документов, для отражения начисления при упрощенном методе учета НДС, а также при ручном учете реализации. Интерфейс ввода и редактирования документа Отражение начисления НДС имеет стандартный вид, и если вы хорошо изучили предыдущие главы книги, работа с ним не будет для вас сложной. Чтобы не повторяться и не рассматривать вновь уже знакомые вам параметры, я не будут приводить здесь описание данного интерфейса, а лишь отмечу следующее: чтобы после проведения документа программа автоматически внесла необходимые записи в книгу продаж, обязательно нужно в окне его ввода/редактирования установить флажок Использовать как запись книги продаж. При этом станет доступным флажок Формировать проводки, который следует установить, если нужно автоматически сформировать проводки по документу. И еще один момент: в данном окне на вкладке Документы оплаты можно ввести сведения по оплате счета-фактуры.

Документ Формирование записей книги продаж используется для фиксирования сумм налога на добавленную стоимость, причитающихся к начислению. Он регистрирует следующие события: начисление суммы НДС при реализации ценностей, начисление сумм НДС по авансам, начисление сумм НДС по договорам налогового агента и др. При вводе документа также принимается во внимание, не используется ли нулевая ставка НДС. Для перехода в режим работы с данным документом в главном меню предназначена команда Продажа►Ведение книги продаж►Формирование записей книги продаж. При активизации данной команды отображается окно, которое показано на рис. 6.39.

Рис. 6.39. Список документов Формирование записей книги продаж

Здесь представлен список сохраненных ранее документов. Для каждого из них отображается признак проведения по учету, дата и номер, признак НДС по реализации по ставке 0 % (соответствующий флажок, если такая ставка используется), название организации, имя ответственного пользователя и произвольный комментарий. Два последних реквизита могут быть незаполненными (они не несут функциональной нагрузки, а показываются лишь справочно).

Для перехода в режим ввода нового документа выполните команду Действия►Добавить. Чтобы отредактировать имеющийся документ, выделите его и выполните команду Действия►Изменить. Ввод и редактирование документа осуществляется в окне, которое показано на рис. 6.40.

Рис. 6.40. Формирование документа

Номер документа и дата его формирования – обязательные для заполнения параметры, значения которых программа сформирует автоматически. В поле Организация нужно указать название организации, от имени которой формируется документ (значение выбирается из раскрывающегося списка). Если в документе используется нулевая ставка НДС, следует установить флажок По реализации со ставкой НДС 0 %.

Параметры центральной части окна в зависимости от функциональности и назначения разделены на несколько вкладок: По реализации, С авансов, Начислен к уплате, Восстановление по авансам, Восстановление по другим операциям и Не отражается в книге. По их названиям нетрудно догадаться о назначении каждой вкладки. Общие принципы работы на перечисленных вкладках примерно одинаковы.

Заполнять табличную часть можно как вручную, так и автоматически (это относится ко всем вкладкам). В первом случае нужно на панели инструментов вкладки нажать кнопку Добавить, после чего заполнить соответствующие реквизиты для появившейся в списке позиции. Чтобы удалить позицию из списка, нажмите на панели инструментов кнопку Удалить.

Для автоматического заполнения табличной части документа нажмите кнопку Заполнить, и в открывшемся меню выполните команду Заполнить. В результате табличная часть будет заполнена на основании имеющихся в программе данных (первичные документы, сформированные счета-фактуры и др.).

Как уже отмечалось ранее, после проведения данных соответствующие записи будут внесены в книгу продаж, а также будут сформированы соответствующие бухгалтерские проводки и внесены записи в регистры учета НДС.

Чтобы сформировать книгу продаж, нужно выполнить команду главного меню Продажа►Ведение книги продаж►Книга продаж. При активизации данной команды на экране откроется окно, изображенное на рис. 6.41.

Рис. 6.41. Предварительная настройка книги продаж

Формирование книги продаж подразумевает предварительную настройку. Период, данные которого должны быть включены в отчет, указывается в полях Период с… по…. Напомню, что книгу продаж следует формировать за каждый налоговый период, который указан в учетной политике предприятия (таково требование действующего налогового законодательства), но никто не запрещает формировать ее и за любой произвольный период.

В поле Организация из раскрывающегося списка нужно выбрать название организации, от имени которой формируется книга продаж.

В программе реализована возможность формирования дополнительных листов книги продаж. Они выводятся в виде отдельных бланков по каждому налоговому периоду, их следует распечатывать отдельно. Для включения данного режима нужно установить флажок Формировать дополнительные листы. В этом случае станет доступным для редактирования расположенное справа поле, где из раскрывающегося списка нужно выбрать период – за корректирующий период или за текущий период.

После того как заполнены все параметры, нажмите кнопку Сформировать или выполните команду Действия►Сформировать. Пример готовой книги продаж изображен на рис. 6.42.

Рис. 6.42. Книга продаж

Для отправки документа на принтер выполните команду главного меню Файл►Печать или нажмите сочетание клавиш Ctrl+P.